禹城市質量技術監督局堅持以科學發展觀為指導，圍繞經濟發展大局，以“規范提升年”和“執法形象年”活動為主線，做好“雙基”工作與實際相結合的文章，在行風廉政建設方面探索實施了行政權力風險點內控管理機制, 促進了依法行政水平的提高。

    一、抓住關鍵點，科學選擇風險點

    在縣級質監部門，執法崗位、質量管理崗位、技術服務崗位是質監工作的關鍵崗位，如稽查行政執法崗位中，執法者在自由裁量權的應用、罰沒物品的處置等方面擁有較為寬泛的權力，是最易造成違法行為處罰不到位、最易滋生不廉行為發生的關鍵節點。針對以上崗位和相關人員科學確定風險點，制定措施進行有針對性地內控，是確保嚴格執法、廉潔執法的關鍵。

    一是科學選擇風險點。在全局深入開展了“工作作風紀律教育整頓”活動，要求每名干部職工自查自糾，找出問題關鍵點，研究解決問題的方法。成立了內控辦公室，掛靠監察室,開展了“執法風險點排查活動”，通過召開由各個層面代表參加的座談會，建立了涵蓋行政執法、行政管理、技術服務等3方面工作中9個重點崗位的29個風險點信息庫，列出每個風險點的特征。如稽查工作中，風險點的特征包括違反程序執法、自由裁量權使用、受賄索賄、罰沒物品處置不規范、以收代罰等。檢驗檢定工作中，風險點的特征包括超范圍檢驗檢定、超時限檢驗檢定、不按程序檢驗檢定、留樣處理不規范、申請受理不及時等，將關鍵崗位工作過程制作成流程圖，標出風險點，明示風險特征，公開宣傳，讓工作風險透明化。

    二是責任到崗到人。該局結合ISO9000管理體系認證工作，按照崗責體系，對每個風險點所涉及的內控和受控人員都進行了明確，做到了每個風險點都到崗到人，讓每個受控崗位人員都清楚自己涉及哪些風險點，讓每一個內控部門都知道內控的要點、方式，形成了執法執收有風險、風險有人控、人人互控的互動內控循環機制，筑起內控“防護墻”，推動行風廉政工作順利快速發展。

    二、把握結合點，互動循環抓內控

    成立了由局長任組長，各黨組成員為副組長，監察室、相關部門負責人為成員的內控管理領導小組。按照接收風險信息——批轉督辦——受控人員自查——風險約談——實地調查核實——研究處理意見6個程序組織開展內控，同時將內控信息導入到管理體系中，不斷改進工作，形成良性循環。

    一是接收風險信息。制定了信息報送規定，對各內控部門報送的信息種類和時間都進行了明確，要求各內控部門要按質、按量、準時向內控辦公室報送有問題的監控信息。如：每月底，稽查部門要將重大案例,綜合業務科要將到期需申辦、換發生產許可證的企業,質檢所要將經檢驗不合格的產品及企業名單等信息及時報送。為避免因專業性業務不熟造成工作失誤，在內控辦公室增設了業務組，抽調業務骨干，對各部門報送的信息進行對接、匯總、分析，從中發現問題，為實施內控提供數據。

    二是組織開展內控。建立了“亮牌督辦”制度，內控辦公室對接收或發現的問題連同責任人員在全局范圍內進行公告，在責令責任人員限期自查的基礎上，與責任人員進行廉政談話，并派出監察、業務工作小組對自查及約談情況,特別是“涉廉”問題到戶走訪調查核實，形成擬處理意見。在利用上級執法執紀檢查、目標管理考核及其他檢查結論對直接責任人員實施內控的基礎上，注重與原內控部門做出的結論相比對，對存在檢查不力、把關不嚴、核實不準或與現檢查結論嚴重不符、出入較大的，同樣對原內控部門及責任人員實施內控，建立了相互制約、循環內控的嚴密防范體系。在整個內控調查環節，嚴格做到三實：責任人員自查真實、核查人員調查詳實、向內控領導小組匯報據實，從而確保了內控建設健康、有序、扎實開展。

    三是嚴格問責處理。制定了《過錯責任追究辦法》、《問責制》等制度規定，制作過錯責任追究、信訪舉報接待作業指導書，形成流程圖，對于內控發現的問題，給予相應的處理,對“不能為”導致的問題，給予待崗培訓、調離工作崗位處理；因“不作為”導致的問題，給予告誡、調離崗位、通報批評、停職檢查處理；因“亂作為”導致的問題，給予調離工作崗位、通報批評、停職檢查、降職、免職、黨紀政紀處分等處理。對存在“涉廉”行為的，按照質監紀檢監察法律法規有關條款進行處理,作為年終行風廉政考核依據，實施獎懲。

    三、立足落腳點，提高質監工作依法行政水平。

    通過實施排查、監控、問責“三位一體”的互聯內控機制，極大增強了關鍵崗位人員的危機意識和風險意識，推動了質監依法行政水平的提高，為各項工作的順利開展提供了堅實保障。

    一是監督管理實現了由上級主管部門單向考核監督向多部門相互監督制約的轉變。內控業務組對各部門報送的信息進行對接、匯總、分析后，發現與原內控部門作出的核實、審批、檢查、評估、處罰結論嚴重不符或出入較大的，同樣對原內控部門及責任人員實施內控，行風監督工作實現了由上級主管部門單向監督向多部門相互監督制約的轉變，有效的消除了內控盲區。

    二是黨風廉政建設實現了由監察部門單打獨斗向多部門共同參與、齊抓共管的轉變。各部門按要求向內控辦公室報送風險信息，再由監察組通過收集的信息對責任人是否存在“涉廉”及違紀問題進行全面調查，關鍵崗位人員的一切不廉舉動都在有關部門的嚴密監控下，形成了以內控辦公室為中心，多部門共同參與、齊抓共管的廉政防范體系。

    三是業務學習實現了由“被動學”到“主動學”的轉變。通過內控管理，大家認識到，不懂業務就要發生風險，出現風險就要被內控、被問責。全局上下主動學習業務的氛圍空前濃厚，關鍵崗位人員學習政策、鉆研業務蔚然成風。同志們每周五積極參加全局學習，平時注重自學，目前，中級技術人才已達到6名，符合評審條件的人員達到20人，具備大學以上學歷的42人，行政案件辦理質量名列德州各縣市區第一位。

    四是日常監控實現了由“面”到“點”的轉變。內控管理機制的實施，促使各項工作的細致和深化，改變了以往“不支不轉”的被動工作局面，工作人員主動鋪下身子，深入企業、單位、社會，開展執法、服務、調研工作，從自身做起，從點滴深入，開拓性開展工作。2010年，案件辦理質量比去年同期提高了2個百分點，計量器具檢定率和產品定檢率提高了3個百分點，行風評議名次從去年同期的第22位提高到今年的第五名。